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2017年度中共长春市委组织部部门决算

发布时间: 2018-09-25
来源:先锋网
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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

主管全市组织工作、干部工作和人才工作的市委工作部门。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共长春市委组织部内设17个机构,分别为办公室、机关党委、研究室、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部监督一处、干部监督二处、干部教育处、人才工作处、组织员办公室、组织二处、组织三处、非公党建办公室、档案室、党员教育中心。

纳入中共长春市委组织部2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.中共长春市委组织部本级

2.长春市干部档案管理办公室(信息管理中心)

3.长春市党员教育中心(长春市专家服务中心)

2017年实有人员107人,其中:在职人员97人,离退休人员10人。

 

 


  

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出





项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

5236.41

一、一般公共服务支出

14

4304.78

二、上级补助收入

2

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

15

61.67

三、事业收入

3

0.00

十九、住房保障支出

16

70.44

四、经营收入

4

0.00


17


五、附属单位上缴收入

5

0.00


18


六、其他收入

6

185.00


19



7



20



8



21


本年收入合计

9

5421.41

本年支出合计

22

4436.89

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00

                结余分配

23

0.00

         年初结转和结余

11

2687.82

                年末结转和结余

24

3672.35


12



25


总计

13

8109.23

总计

26

8109.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






二、收入决算表










公开02表


部门:








单位:万元



项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




功能分类科目编码

科目名称





















栏次

1

2

3

4

5

6

7




合计

5421.41

5236.41

0.00

0.00

0.00

0.00

185.00




201

一般公共服务支出

5289.30

5104.30

0.00

0.00

0.00

0.00

185.00



20132

组织事务

5289.30

5104.30

0.00

0.00

0.00

0.00

185.00



2013201

  行政运行

1236.46

1236.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2013202

  一般行政管理事务

4009.65

3824.65

0.00

0.00

0.00

0.00

185.00



2013250

  事业运行

43.19

43.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

61.67

61.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

61.67

61.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

  行政单位医疗

38.47

38.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

  事业单位医疗

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助

19.24

19.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

70.44

70.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

70.44

70.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

70.44

70.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。











 

三、支出决算表











公开03表


部门:










单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出






功能分类科目编码

科目名称











合计

人员经费

公用经费










栏次

1

2

3

4

5

6






合计

4436.89

1365.51

1192.45

173.06

3071.38

0.00

0.00

0.00




201

一般公共服务支出

4304.78

1233.40

1060.34

173.06

3071.38

0.00

0.00

0.00



20132

组织事务

4304.78

1233.40

1060.34

173.06

3071.38

0.00

0.00

0.00



2013201

  行政运行

1215.88

1215.88

1042.83

173.05

0.00

0.00

0.00

0.00



2013202

  一般行政管理事务

3071.38

0.00

0.00

0.00

3071.38

0.00

0.00

0.00



2013250

  事业运行

17.51

17.51

17.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

61.67

61.67

61.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

61.67

61.67

61.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

  行政单位医疗

38.47

38.47

38.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

  事业单位医疗

3.96

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助

19.24

19.24

19.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

70.44

70.44

70.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

70.44

70.44

70.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

70.44

70.44

70.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。












 

四、财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







单位:万元

收入

支出







项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5236.41

一、一般公共服务支出

15

4,119.78

4,119.78

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

16

61.67

61.67

0.00


3


十九、住房保障支出

17

70.44

70.44

0.00


4



18





5



19





6



20





7



21





8



22




本年收入合计

9

5236.41

本年支出合计

23

4251.89

4251.89

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

2685.62

年末财政拨款结转和结余

24

3,670.15

3,670.15

0.00

      一般公共预算财政拨款

11

2685.62


25




        政府性基金预算财政拨款

12

0.00


26





13



27




总计

14

7922.03

总计

28

7922.03

7922.03

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。








 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:






单位:万元



项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出






功能分类科目编码

科目名称








合计

人员经费

公用经费
















栏次

1

2

3






合计

4,251.89

1,365.51

1,192.46

173.05

2,886.38




201

一般公共服务支出

4,119.78

1,233.40

1,060.35

173.05

2,886.38



20132

组织事务

4,119.78

1,233.40

1,060.35

173.05

2,886.38



2013201

  行政运行

1,215.88

1,215.88

1,042.84

173.05

0



2013202

  一般行政管理事务

2,886.38

0.00

0.00

0.00

2,886.38



2013250

  事业运行

17.51

17.51

17.51

0.00

0



210

医疗卫生与计划生育支出

61.67

61.67

61.67

0.00

0



21011

行政事业单位医疗

61.67

61.67

61.67

0.00

0



2101101

  行政单位医疗

38.47

38.47

38.47

0.00

0



2101102

  事业单位医疗

3.96

3.96

3.96

0.00

0



2101103

  公务员医疗补助

19.24

19.24

19.24

0

0



221

住房保障支出

70.44

70.44

70.44

0

0



22102

住房改革支出

70.44

70.44

70.44

0

0



2210201

  住房公积金

70.44

70.44

70.44

0

0



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。









六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:








单位:万元


人员经费

公用经费









科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额












301

工资福利支出

709.22

302

商品和服务支出

165.25

310

其他资本性支出

7.80


30101

  基本工资

332.72

30201

  办公费

37.51

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

198.73

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

7.80


30103

  奖金

27.63

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30104

  其他社会保障缴费

77.55

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

0.70

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

10.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

6.43

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

61.89

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

483.24

30211

  差旅费

6.63

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

70.16

30213

  维修(护)费

8.05

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.05

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

24.20

30217

  公务接待费

2.32

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

258.17

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.24

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

111.63

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

14.72

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.27

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

18.71

30231

  公务用车运行维护费

28.81

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

56.65

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.37

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

2.56





人员经费合计

1,192.46

公用经费合计

173.05







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。










 

 

 

 

 

 

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数











合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费





小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

53.37

0.00

31.00

0.00

31.00

22.37

51.64

0.00

29.93

0.00

29.93

21.71

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。












 

 

 

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:









单位:万元



项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余








功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




















合计

人员经费

公用经费










栏次

1

2

3

4

5

6






合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




我单位不涉及此内容

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。












 

 

 


 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计8109.23万元。与2016年相比,收、支总计各增加1001.66万元,增长14.09%。主要原因:按照市委统一工作部署,2017年我们开展了千人优选、双百工程、援藏、援疆、干部教育培训、人才新政、非公企业和社会组织党建工作等全市性重点工作;转拨省委组织部引进高层次创新创业人才支持资金165万元。   

二、收入决算情况说明

本年收入合计5421.41万元,其中:财政拨款收入5236.41万元,96.59%;其他收入185.00万元,占3.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4436.89万元,其中:基本支出1365.51万元,占30.77%;项目支出3071.38万元,占69.23%;基本支出中,人员经费1192.45万元,占87.33%;公用经费173.06万元,占12.67 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各7922.03万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2126.11万元,增长36.68 %。主要原因: 2017年我们开展了千人优选、双百工程、援藏、援疆、干部教育培训、人才新政、非公企业和社会组织党建工作等全市性重点工作。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出4251.89万元,占本年支出合计的95.83%。与2016年相比,财政拨款支出增加1142.88万元,增长36.76%。主要原因:2017年我们开展了千人优选、双百工程、援藏、援疆、干部教育培训、人才新政、非公企业和社会组织党建工作等全市性重点工作。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 2017年度财政拨款支出4251.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4119.89万元,占96.89%;医疗卫生与计划生育支出61.67万元,占1.45%;住房保障支出70.44万元,占1.66%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1820.56万元,支出决算为4251.89万元,完成年初预算的233.55%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为801.93万元,支出决算为1215.88万元,完成年初预算的151.62%。一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为895.00万元,支出决算为2886.38万元,完成年初预算的322.50%。一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.51万元。决算数大于预算数的主要原因是按照市委工作部署,追加调整年初预算。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为38.47万元,支出决算为38.47 万元,完成年初预算的100%。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为19.24万元,支出决算为19.24万元,完成年初预算的100%。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0万元,支出决算为3.96万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为65.92万元,支出决算为70.44万元,完成年初预算的106.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1365.51万元,其中:人员经费1192.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费173.05万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.37万元,支出决算为51.64万元,完成预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行出行次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为29.93万元,占57.96%;公务接待费支出决算为   21.71万元,占42.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出我单位没有发生。

2.公务用车购置及运行费支出29.93万元。其中:

公务用车购置支出我单位没有发生。

公务用车运行支出29.93万元,主要用于保障部机关正常工作运转和重点工作开展。2017年,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少2.14  万元,降低6.67%。主要原因:去县(区)市的出行次数减少。

3.公务接待费支出21.71万元。其中:

其他国内公务接待支出21.71万元。主要用于全国社区党建工作现场会;全国各地来人考察我市社区党建工作、非公企业和社会组织党建工作以及其他各项工作来访人员。全年共接待国内来访团组55个、来宾2412人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算跟2016年基本一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项内容。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出173.05万元,比2016年增加84.11万元,增长94.57%,主要是工作量大幅增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额60.44万元,其中:政府采购货物支出60.44万元。授予中小企业合同金额60.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额60.44万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中共长春市委组织部共有车辆7辆,均为一般公务用车;单价50万元以上通用设备无。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。从非市财政取得的经费。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。